开江县红十字会

2022年部门决算分析报告

 

一、基本职能及主要工作

(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》《中国红十字会章程》等
    (二)发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动。
    (三)开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
    (四)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务。

(五)普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。
    (六)依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》，协助县人民政府推动无偿献血工作。开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
    (七)开展有益于青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。
    (八)完成县人民政府交办和委托的其它工作。

　　（九）2022年重点工作完成情况。

　　通过组织开展社区服务及社会公益活动、宣传抗灾救灾知识、开展应急救护培训、开展无偿捐献血液、器官及造血干细胞等活动，帮助了困难群众，提高了群众的应急救护技能，弘扬了人道主义精神，提高了开江县红十字会的影响力。

　　二、机构设置

　　开江县红十字会是一级预算单位。事业单位1个，无二级预算单位。

　　第二部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入55.74万元，支出55.74万元。

二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计55.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计55.74万元，其中：基本支出48.24万元，占86.54%；项目支出7.5万元，占13.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支均为55.74万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出55.74万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出55.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出32.03万元；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.62万元，卫生健康支出3.58万元，住房保障支出3.49万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为55.74，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出32.03万元，完成预算100%

　　2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为16.62万元，完成预算100%

3.卫生健康支出决算为3.58万元，完成预算100%。

4.住房保障支出3.49万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出48.24万元，其中：

　　人员经费43.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2022年一般公共预算财政拨款项目支出7.5万元，其中：

召开红十字会第一次代表大会经费4.5万元，办公地板维修3万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：

　　国内公务接待支出0万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年开江县红十字会机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年开江县红十字会政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，开江县红十字会共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。有效保证了预算目标的完成。