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第一部分 单位概况
(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》《中国红十字会章程》等
(二)发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动
(三)开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
(四)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务
(五)普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。
(六)依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》，协助县人民政府推动无偿献血工作。开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
(七)开展有益于青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。
(八)完成县人民政府交办和委托的其它工作。
（九）2023年重点工作完成情况。
通过组织开展社区服务及社会公益活动、宣传抗灾救灾知识、开展应急救护培训、开展无偿捐献血液、器官及造血干细胞等活动，帮助了困难群众，提高了群众的应急救护技能，弘扬了人道主义精神，提高了开江县红十字会的影响力。
开江县红十字会是一级预算单位。事业单位1个，无二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收入75.58万元，支出75.58万元。较2022年收入增加19.84万元，增加35.59%，较2022年支出增加19.84万元，增加35.59%，原因：2023年我会有新增人员且专项经费支出有所增加。
2023年本年收入合计75.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年本年支出合计75.58万元，其中：基本支出60.50万元，占80%；项目支出15.08万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2023年财政拨款收支均为75.58万元。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出75.58万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出75.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出41.34万元；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.77万元，卫生健康支出1.29万元，住房保障支出5.18万元。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为75.58，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出41.34万元，完成预算100%
2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为27.77万元，完成预算100%
3.卫生健康支出决算为1.29万元，完成预算100%。
4.住房保障支出5.18万元。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出60.50万元，其中：
人员经费53.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年一般公共预算财政拨款项目支出15.08万元
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年开江县红十字会机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年开江县红十字会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，开江县红十字会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。有效保证了预算目标的完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
十、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、财政拨款“三公”经费支出决算表
十五、部门决算量化评价表
