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开江县红十字会
2023年部门预算
目录
开江县红十字会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分开江县红十字会2023年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1)
二、部门收入总表（公开表1-1)
三、部门支出总表（公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2)
五、一般公共预算支出预算表（公开表3)
六、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1)
七、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表3-2)
八、政府性基金预算支出表（公开表4)
九、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表4-1)
十、国有资本经营预算支出表（公开表5)
十一、项目支出表（公开表6)
十二、支出明细表
十三、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
第三部分开江县红十字会2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 开江县红十字会概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县红十字会职能简介
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》《中国红十字会章程》等。
2.发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动。
3.开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人捐赠，开展募捐救助活动，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
4.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动。为困难群众提供服务。
5.普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场应急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。
6.依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》协助县人民政府推动无偿献血工作。开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
7.开展有益于青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动
8.完成县人民政府交办和委托的其它工作。
二、部门预算单位构成
开江县红十字会有事业编制4名。会长由县人民政府分管领导兼任，常务副会长1名（正科级），副会长（兼秘书长1名（副科级）；中层正职2名。
开江县红十字会设下列内设机构：综合办公室、社会服务股（募捐股）。综合办公室负责县红十字会的政务接洽、事务管理、公务接待工作。起草有关规划、政策和有关文件。负责档案、来访、信息管理等工作。负责综合性会议和相关大型活动的组织工作。负责机关后勤管理等工作。
社会服务股（募捐股）负责全县红十字会的组织发展建设。宣传红十字会的法律、法规和政策，弘扬人道、博爱的红十字精神。负责红十字会的内外交流及其他涉外工作。发展会员募集会费和募捐工作。制定救灾预案，负责备灾救工作。开展社会募捐和接受捐助，做好救灾物资储备工作。开展寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。负责展群众性初级卫生救护培训。负责协调各理事单位，建立管理红十字志愿者队伍，组织开展形式多样的社会服务活动。
第二部分 开江县红十字会
2023年部门预算表
收支预算总表 | |||
金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 579,729.00 | 一、一般公共服务支出 | 392,336.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 128,543.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 11,771.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 27,270.24 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 579,729.00 | 本年支出合计 | 579,729.00 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收入总计 | 579,729.00 | 支出总计 | 579,729.00 |
收入总表 | ||||||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位） | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
338 | 开江县红十字会本级 | 579,729.00 | 579,729.00 | 579,729.00 | ||||||||||
338001 | 开江县红十字会 | 579,729.00 | 579,729.00 | 579,729.00 | ||||||||||
合计 | 367,031.16 | 579,729.00 | 579,729.00 | |||||||||||
本年支出预算总表 金额单位：元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
其中： | |||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 392,336.00 | 392,336.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 392,336.00 | 392,336.00 | ||||
2012901 | 行政运行 | 392,336.00 | 392,336.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 128,543.00 | 116,543.00 | 12000 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62,773.00 | 62,773.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62,773.00 | 62,773.00 | ||||
20816 | 红十字事业 | 60,000.00 | 48,000.00 | 12000 | |||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 60,000.00 | 48,000.00 | 12000 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,770.00 | 5,770.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,770.00 | 5,770.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 11,771.00 | 11,771.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,771.00 | 11,771.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,771.00 | 11,771.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 47,079.00 | 47,079.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 47,079.00 | 47,079.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 47,079.00 | 47,079.00 | ||||
合 计 | 579,729.00 | 567,729.00 | 12,000.00 | ||||
-7-
财政拨款收支预算总表 | |||
金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 579,729.00 | 一、本年支出 | 579,729.00 |
（一）一般公共预算资金 | 579,729.00 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 128,543.00 | ||
（八）社会保障和就业支出 | |||
（九）社会保险基金支出 | 11,771.00 | ||
（十）卫生健康支出 | 392,336.00 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 27,270.24 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）其他支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
（二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （一）年终结转结余 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | |||
（三）国有资本经营预算拨款 | |||
收入总计 | 579,729.00 | 支出总计 | 579,729.00 |
本年一般公共预算支出预算表 | ||||||
金额单位：元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 392,336.00 | 392,336.00 | 392,336.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 392,336.00 | 392,336.00 | 392,336.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 392,336.00 | 392,336.00 | 392,336.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 128,543.00 | 116,543.00 | 68,543.00 | 48,000.00 | 12,000.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62,773.00 | 62,773.00 | 62,773.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62,773.00 | 62,773.00 | 62,773.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 60,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 60,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,770.00 | 5,770.00 | 5,770.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,770.00 | 5,770.00 | 5,770.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11,771.00 | 11,771.00 | 11,771.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11,771.00 | 11,771.00 | 11,771.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,771.00 | 11,771.00 | 11,771.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47,079.00 | 47,079.00 | 47,079.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47,079.00 | 47,079.00 | 47,079.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47,079.00 | 47,079.00 | 47,079.00 | ||
合 计 | 579,729.00 | 567,729.00 | 519,729.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||
金额单位：元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 519,729.00 | 519,729.00 | |
30101 | 基本工资 | 175,344.00 | 175,344.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 124,380.00 | 124,380.00 | |
30103 | 奖金 | 92,612.00 | 92,612.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62,773.00 | 62,773.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11,771.00 | 11,771.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,770.00 | 5,770.00 | |
30113 | 住房公积金 | 47,079.00 | 47,079.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
30201 | 办公费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30205 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30206 | 电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
30216 | 培训费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
合 计 | 567,729.00 | 519,729.00 | 48,000.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
金额单位：元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费费 | |||
1,000.00 | 1,000.00 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
金额单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
金额单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
项目支出表 | ||||||||||||
金额单位：元 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 项目类别 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
1 | 51172323Y000008714258-2023年项目经费（20%） | 338001-开江县红十字会 | 12,000.00 | 12,000.00 | 22-其他运转类（常年项目） | |||||||
合 计 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||||
支出明细表 | |||||||||
金额单位：元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 单位名称 | 资金性质 | 支出功能分类 | 部门预算支出经济分类科目 | 预算数 | ||
其中：财政拨款结转结余 | |||||||||
579,729.00 | |||||||||
1 | 在编人员工资（行政） | 299,724.00 | |||||||
1 | 人员类 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2012901-行政运行 | 30101-基本工资 | 175,344.00 | |||
2 | 人员类 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2012901-行政运行 | 30102-津贴补贴 | 124,380.00 | |||
2 | 在编人员缴费 | 127,393.00 | |||||||
1 | 人员类 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 62,773.00 | |||
2 | 人员类 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011201-工伤保险 | 785.00 | |||
3 | 人员类 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011202-失业保险 | 2,355.00 | |||
4 | 人员类 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3011203-残保金 | 2,630.00 | |||
5 | 人员类 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2101103-公务员医疗补助 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 11,771.00 | |||
6 | 人员类 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 47,079.00 | |||
3 | 年终一次性奖金 | 人员类 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2012901-行政运行 | 30103-奖金 | 14,612.00 | ||
1 | 人员类 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2012901-行政运行 | 30103-奖金 | 14,612.00 | |||
4 | 在编人员基础绩效奖（行政） | 人员类 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2012901-行政运行 | 30103-奖金 | 78,000.00 | ||
1 | 人员类 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2012901-行政运行 | 30103-奖金 | 78,000.00 | |||
5 | 日常公用经费 | 48,000.00 | |||||||
1 | 公用经费 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2081699-其他红十字事业支出 | 30201-办公费 | 10,000.00 | |||
2 | 公用经费 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2081699-其他红十字事业支出 | 30205-水费 | 1,000.00 | |||
3 | 公用经费 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2081699-其他红十字事业支出 | 30206-电费 | 3,000.00 | |||
4 | 公用经费 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2081699-其他红十字事业支出 | 30207-邮电费 | 3,000.00 | |||
5 | 公用经费 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2081699-其他红十字事业支出 | 30211-差旅费 | 14,000.00 | |||
6 | 公用经费 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2081699-其他红十字事业支出 | 30216-培训费 | 5,000.00 | |||
7 | 公用经费 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2081699-其他红十字事业支出 | 30217-公务接待费 | 1,000.00 | |||
8 | 公用经费 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2081699-其他红十字事业支出 | 30226-劳务费 | 6,000.00 | |||
9 | 公用经费 | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2081699-其他红十字事业支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5,000.00 | |||
6 | 2023年项目经费（20%） | 其他运转类（常年项目） | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2081699-其他红十字事业支出 | 30211-差旅费 | 12,000.00 | ||
1 | 其他运转类（常年项目） | 338001-开江县红十字会 | 一般公共预算资金 | 2081699-其他红十字事业支出 | 30211-差旅费 | 12,000.00 | |||
第三部分 开江县红十字会
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县红十字会2023年收支预算总数为57.97万元。
（一）收入预算情况开江县红十字会2023年收入预算为57.97万元，其中：一般公共预算拨款收入57.97万元，占100%。
（二）支出预算情况开江县红十字会2023年支出预算为57.97万元，其中：基本支出57.97万元，占100%。
一、财政拨款收支预算情况说明
开江县红十字会2023年财政拨款收支总预算为57.97万元，因机构改革本单位于2023年起才从开江县卫生健康局中分离，进行独立办公和财务核算，故本年经费预算无法与上年进行对比。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.97万元、支出包括：一般公共服务支出39.23万元、社会保障和就业支12.85万元、卫生健康支出1.17万元、住房保障支出4.70万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县红十字会2023年一般公共预算当年拨款57.97万元，因机构改革本单位于2023年起才从开江县卫生健康局中分离，进行独立办公和财务核算，故本年经费预算无法与上年进行对比。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出39.23万元，占67.67%；社会保障和就业支12.85万元，占22.16%；卫生健康支出1.17万元，占2.01%；住房保障支出4.7万元，占8.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.27万元，主要用于开江县红十字会缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
（项）2023年预算数为1.17万元，主要用于开江县红十字会按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023年预算数为4.70万元，主要用于开江县红十字会按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县红十字会2023年一般公共预算基本支出57.97万元，其中：
人员经费51.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费4.80万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
项目经费1.2万元，主要包括：开展专项救护培训活动。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县红十字会2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县红十字会2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，开江县红十字会运行经费财政拨款预算为4.8万元，
（二）政府采购情况
2023年，开江县红十字会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况截至2022年底，我单位房屋类资产共计0平方米,价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年开江县红十字会开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、县财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。